Table 10       
Capital District Transportation Committee      
2012-2014 UPWP      
Section 5303 Grant (OLD)      
Task and Auditable Budgets (2012-13)      
     
     
          Old FTA         
      CARRY-       TOTAL 2011-12        
  TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC CDTC      
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF Contractual IKS      
                         
I.  PROGRAM COORDINATION 0 0 812 812 0 0 0 0 0      
       A.  GENERAL 312 0 312 312 0 0 0 0 0      
       B.  CERTIFICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
       C.  UPWP 500 0 500 500 0 0 0 0 0      
                         
II.  SURVEILLANCE 233 0 233 233 0 0 0 0 0      
        A.  TRAVEL SIMULATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
        C.  SOCIO ECON. DATA 233 0 233 233 0 0 0 0 0      
                         
III.  PLAN APPRAISAL 3000 0 3000 3000 0 0 0 0 0      
       A.   RTP 3000 0 3000 3000 0 0 0 0 0      
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                         
IV.  IMP. PLN. & PROG. 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0      
       A.  IMPL. PLNG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
       B.  TIP 1000 0 1000 1000 0 0 0 0 0      
                         
V.  PROVISION OF SERVICES 57455 0 57455 4330 0 0 53125 50000 3125      
       A.  TECHNICAL 47455 0 47455 4330 0 0 43125 40000 3125      
       B.  COMMUNITY 10000 0 10000 0 0 0 10000 10000 0      
                         
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                         
                         
TOTAL  62500 0 62500 9375 0 0 53125 50000 3125      
                         
AUDITABLE BUDGET                        
Direct Labor 34940 0 34940 5241 0 0 23280 21911 1369      
Fringe Charges 18990 0 18990 2848 0 0 15574 14658 916      
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Equip,ment   0 0 0 0 0 0 0 0      
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
Indirect Charges 8571 0 8571 1286 0 0 14271 13431 839      
                         
TOTAL 62500 0 62500 9375 0 0 53125 50000 3125      
                         
                         
Federal Share 50000 0 50000 0 0 0 50000 50000 0      
State Share 9375 0 9375 9375 0 0 0 0 0      
Local Share 3125 0 3125 0 0 0 3125 0 3125      
%  Federal Share 80% 0% 80% 0 0 0 94% 0% 0      
%  State Share 15% 0% 15% 100% 0 0 0 0 0      
%  Local Share 5% 0% 5% 0 0 0 6% 0% 100%