Table 9       
Capital District Transportation Committee      
2010-2012 UPWP      
Section 5303 Grant (NEW)      
Task and Auditable Budgets (2011-12)      
     
     
          New FTA          
      CARRY-       TOTAL 2012-13          
  TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC   CDTC      
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF STAFF   IKS      
                           
I.  PROGRAM COORDINATION 37504 37504 0 9000 0 0 28504 28504 0 0      
       A.  GENERAL 19271 19271 0 4000 0 0 15271 15271 0 0      
       B.  CERTIFICATION 3000 3000 0 1000 0 0 2000 2000 0 0      
       C.  UPWP 15233 15233 0 4000 0 0 11233 11233 0 0      
                           
II.  SURVEILLANCE 62394 62394 0 5083 0 0 57311 57311 0 0      
        A.  TRAVEL SIMULATION 37828 37828 0 2828 0 0 35000 35000 0 0      
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0 0      
        C.  SOCIO ECON. DATA 14566 14566 0 2255 0 0 12311 12311 0 0      
                           
III.  PLAN APPRAISAL 64806 64806 0 28806 0 0 36000 36000 0 0      
       A.   RTP 64806 64806 0 28806 0 0 36000 36000 0 0      
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                           
IV.  IMP. PLN. & PROG. 135440 135440 0 12500 0 0 122940 122940 0 0      
       A.  IMPL. PLNG. 22940 22940 0 0 0 0 22940 22940 0 0      
       B.  TIP 112500 112500 0 12500 0 0 100000 100000 0 0      
                           
V.  PROVISION OF SERVICES 122447 122447 0 8000 0 0 114447 93317 0 21130      
       A.  TECHNICAL 69447 69447 0 8000 0 0 61447 40317 0 21130      
       B.  COMMUNITY 53000 53000 0 0 0 0 53000 53000 0 0      
                           
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0      
                           
                           
TOTAL  422591 422591 0 63389 0 0 359202 338072 0 21130      
                           
AUDITABLE BUDGET                          
Direct Labor 192843 192843 0 35437 0 0 157407 148147 0 9259      
Fringe Charges 124565 124565 0 19260 0 0 105305 99111 0 6195      
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0   0      
Equipment   0 0 0 0 0 0 0   0      
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0   0      
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0   0      
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0   0      
Indirect Charges 105183 105183 0 8693 0 0 96490 90814 0 5676      
                           
TOTAL 422591 422591 0 63389 0 0 359202 338072 0 21130      
                           
                           
Federal Share 338072 338072 0 0 0 0 338072 338072 0 0      
State Share 63389 63389 0 63389 0 0 0 0 0 0      
Local Share 21130 21130 0 0 0 0 21130 0 0 21130      
%  Federal Share 80% 80% 0 0 0 0 94% 100% 0% 0      
%  State Share 15% 15% 0 100% 0 0 0 0 0 0      
%  Local Share 5% 5% 0 0 0 0 6% 0 0 100%